11月20日,老金沙9170官方召开内控流程融合项目验收会,老金沙9170官方高管、部门负责人、工作小组成员参加会议,有研新材党委副书记、纪委书记刘慧舟出席会议,会议由老金沙9170官方财务总监任晓南主持。
会上,咨询公司围绕工作目标报告了此次融合专项的实施步骤、项目成果展示及下一步工作建议。此次项目历时近八个月,取得八方面21项成果,精简了部分业务环节,完善了内控合规体系,实现了重点业务内控合规流程的全覆盖,进一步规范了多个业务板块的授权,使内控合规流程进一步标准化、规范化,提高了工作效率;明确了老金沙9170官方对子公司的管控模式,推动子公司实现内控流程从零散化向体系化的转变;加强了内控人员的培养,设置了重点领域合规管理员,强化了第一道防线的力量。1